交通运输事务项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

为全面贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）精神，加快建成我省全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“交通运输事务”项目性质为正常运行经费，主要用于培训、会议、差旅、委托业务费、其他商品服务等支出，内容包括人员业务能力提升、项目可研编制费、各项政策难点培训费和专家劳务费、群众参与的竞赛、审计费、法律咨询费等。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

1.预期总体目标和阶段性目标

（1）项目的总体目标

主要是为确保厅机关正常运行， 提升人员建设自贸区（港）能力水平， 有针对性的开展调研、培训、审计、法务等活动，为交通运输业和行政运行在政策、制度等方面创新提供实践依据。

（2）本项目阶段性目标

根据交通运输事务项目实际情况以及绩效自评表制定了如下绩效目标：

二、资金使用管理情况

（一）项目资金执行情况分析

项目初始预算为1,912.90万元，到位资金1,912.90万元，资金到位率100%。受新冠肺炎疫情影响，我省车辆通行附加费收入减少，实际使用1,287.84万元，资金使用率67.32%。其中：业务委托费260.47万元，课题调研、咨询、项目编制等682.40元，会议费11.70万元，培训班64.05万元，印刷费13.5万元，专家劳务费24.47万元，场地、车辆租赁费13.91万元等。

（二）项目资金管理情况

省交通运输厅严格按照有关规定使用资金，做到专款专用。根据项目实施进度拨款、使用资金。按省财政厅会计核算站要求，严格履行规定的审批程序和完善的手续，接受省财政厅、省审计厅、省纪律监委驻厅派出组等机构对资金送的跟踪监督检查，确保资金使用安全和高效。

三、项目组织实施情况

省交通运输厅认真总并分析各年度同类项目预算执行情况，结合年度工作计划，在省财政厅批复后，第一时间将任务分解到具体处室，明确相关处室责任人，按时完成项目资金支出。

项目经费严格按省政府、财政厅印发的管理办法及有关规定组织实施，严格执行政府采购管理规定，履行采购程序，杜绝暗箱操作；自行组织采购的，执行内控操作规程，在厅对外门户网站公开询价，询价小组形成建议后报厅党组批准，确定供应商或委托企业并签订相关合同。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成分析。

1.项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

省交通运输厅为保障加快预算执行进度的同时，严格按项目经费管理规定进行支出，严禁违规开支和年底“突击花钱”，切实提供了预算资金使用效益。

（2）项目成本（预算）节约情况

在经费使用上，突出过程控制，增强预算执行力，坚决压缩无效支出，理性节约，反对浪费，达到项目预期成本目标。

2.项目的效率性分析

（1）2021年项目执行情况良好，基本保障厅机关年度工作任务。

（2）项目完成质量：项目年度指标值和全年实际值一致，较好的完成了预期目标。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度：满足因疫情原因调整后各项目标。2021年本年度实际完成22项委托业务，主要对各下属公路局养护中心、征稽分局、公路分局等经济责任审计，厅本级的资产清查等。开展了里程费改革项目加密体系研究、编制海南省公路水路交通运输安全应急十四五发展规划、交通运输企业一套表联网直报及统计分析等24项调研、咨询、项目编制等。并组织了《民法典》专题讲座暨厅党组理论中心组（扩大）学习会议、举办厅党组理论中心组学习会议暨海南自由贸易港法专题讲座、交通运输工程高级专业技术资格评审会、举办邮轮港口海上游疫情风险及运营安全评估报告评审会议等6个主体会议，同时完成全省交通工程招标投标行政监督专项培训班、内部审计人员专业胜任能力和职业素养提升专题培训班等各项培训讲座，采购《中华人民共和国招投标实施条例》、《中华人民共和国海南自贸港法释义》等书籍，极大的提升工作人员业务素养。

（2）项目实施对经济和社会的影响：

交通运输事务项目经费使用未超出安排的年初预算，该项目主要支购买服务559.71万元，其他商品服务104.11万元、委托业务费168.10万元等，项目的实施，间接的促进了社会综合效益。

4.项目的可持续性分析

交通运输事务项目是省交通运输厅每个预算年度必须设立的项目，为确保厅机关正常运行， 提升人员建设自贸区（港）能力水平，有针对性的开展调研活动，为交通运输业和行政运行在政策、制度等方面创新提供实践依据。

（二）项目绩效目标未完成原因分析。

一是课题研究和咨询、编制、审计业务等大多数项目进行到收尾阶段，因项目成果和验收滞后等尾款无法及时支付；二是受疫情防控影响，培训班的举办进行了调整，减少了培训的人数规模和班次，实际举办18次培训班。三是本年度培训费预算编制对疫情影响等因素考虑不够全面，预算160.9万元，实际开支47.96万元，占29.81%。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

一是积极总结本年度预算编制不足之处，力争下一年度预算编制的科学性、合理性；二是加强本年度委托业务项目的收尾工作，及时完成项目成果的验收。

1. 主要经验及做法、存在问题和建议

一是统一思想、提高认识。高度重视预算执行工作，将其列入厅务会议议题进行研究，确保资金使用管理科学规范，取得应有效益。二是下年度预算要充分考虑本年度疫情影响，一般性支出及“培训费”不必要开支进行压减或根据实际工作需要，实行零基预算编制方法。三是定期通报，加强监督。对预算执行缓慢的单位和部门进行通报，必要时有分管厅领导对主要负责人约谈。四是加强沟通、规范使用。加强与省财厅会计核算站沟通协调，严格按照程序和规定办理拨款和结算，确保资金安全。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果的应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。我们将加强绩效自评结果分析，合理应用绩效评价结果，将绩效自评情况报相关市县政府或项目业主单位上级单位。我们将绩效评价结果作为预算安排和政策调整的重要参考依据，督促资金使用单位对绩效自评发现问题进行认真整改，并要求及时报整改落实情况。我们将绩效评价结果按规定在部门门户网站或单位网站公开，接受社会监督。

附件：项目支出绩效自评表